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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1582	Data de lançamento:	08/05/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESPONSAVEL PELA SEC. DA ADM. PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E DEMAIS DESPESAS MATERIAIS P/ SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	293,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESPONSAVEL PELA SEC. DA ADM. PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E DEMAIS DESPESAS MATERIAIS P/ SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.	293,92
08/05/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR RESPONSAVEL PELA SEC. DA ADM. PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS E DEMAIS DESPESAS MATERIAIS P/ SEC. DA ADM. CFE AUTORIZAÇÃO.		293,92
14/05/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2020 RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902			293,92
TOTAL		293,92	293,92	293,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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