PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE ALCOOL GEL CX 12X 500G FLORPS PREÇO CX R$ 77,88, P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE. MUNIC.
NA PREVENÇÃO COVID-19.
0,00
778,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE ALCOOL GEL CX 12X 500G FLORPS PREÇO CX R$ 77,88, P/ MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO DE SAÚDE. MUNIC.
NA PREVENÇÃO COVID-19.
778,80
08/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/000052596;
778,80
14/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2020 - REF. MAIO/2020
ROSA SUL ATACADO EIRELI ME - 4698
778,80
TOTAL
778,80
778,80
778,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
