Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Férias e complementar MAIO 2020 |
3.831,18 |
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| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/05/2020 A 30/05/2020 |
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3.831,18 |
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| 08/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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13,78 |
| 08/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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26,65 |
| 08/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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60,06 |
| 08/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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253,24 |
| 08/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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456,24 |
| 08/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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744,27 |
| 18/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1591/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.276,94 |
| TOTAL |
3.831,18 |
3.831,18 |
3.831,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
