3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: Férias e complementar MAIO 2020
0,00
1.775,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: Férias e complementar MAIO 2020
1.775,04
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/05/2020 A 30/05/2020
1.775,04
08/05/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.
133,11
18/05/2020
Pagamento de Empenho 1593/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.641,93
TOTAL
1.775,04
1.775,04
1.775,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.