| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1593 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: Férias e complementar MAIO 2020 | 1.775,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: Férias e complementar MAIO 2020 | 1.775,04 | ||
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDA A SERVIDORES MUNICIPAIS COM GOSO FERIAS 01/05/2020 A 30/05/2020 | 1.775,04 | ||
| 08/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. | 133,11 | ||
| 18/05/2020 | Pagamento de Empenho 1593/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.641,93 | ||
| TOTAL | 1.775,04 | 1.775,04 | 1.775,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 08/05/2020 | 133,11 | Lançada | |
| TOTAL | 133,11 |
