| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1616 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE ALCOOL GEL CX 12X 500G FLOPS 10 CX PREÇO CX R$ 77,88 P/ ASSISTEN CIA SOCIAL. NA PREVENÇÃO COVID - 19. | 778,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE ALCOOL GEL CX 12X 500G FLOPS 10 CX PREÇO CX R$ 77,88 P/ ASSISTEN CIA SOCIAL. NA PREVENÇÃO COVID - 19. | 778,80 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000052597; | 778,80 | ||
| 20/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2020 - REF. MAIO/2020 ROSA SUL ATACADO EIRELI ME - 4698 | 778,80 | ||
| TOTAL | 778,80 | 778,80 | 778,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
