Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSA SUL ATACADO EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
COVID-19 |
| Fonte de Recurso: |
PISO ENFERMAGEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE ALCOOL GEL CX 12X 500G FLOPS
10 CX PREÇO CX R$ 77,88 P/ ASSISTEN
CIA SOCIAL.
NA PREVENÇÃO COVID - 19. |
0,00 |
778,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE ALCOOL GEL CX 12X 500G FLOPS
10 CX PREÇO CX R$ 77,88 P/ ASSISTEN
CIA SOCIAL.
NA PREVENÇÃO COVID - 19. |
778,80 |
|
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| 08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000052597; |
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778,80 |
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| 20/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2020 - REF. MAIO/2020
ROSA SUL ATACADO EIRELI ME - 4698 |
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778,80 |
| TOTAL |
778,80 |
778,80 |
778,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
