Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1617 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 100 MT DE GRAMA ESMERALDA P/
MANUTENÇÃO EMBELEZAR A PRAÇA MUNI-
CIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 100 MT DE GRAMA ESMERALDA P/
MANUTENÇÃO EMBELEZAR A PRAÇA MUNI-
CIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
1.300,00 |
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08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029318561; |
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1.300,00 |
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20/05/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2020
DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA - 4320 |
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1.300,00 |
TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.