| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 100 MT DE GRAMA ESMERALDA P/ MANUTENÇÃO EMBELEZAR A PRAÇA MUNI- CIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 100 MT DE GRAMA ESMERALDA P/ MANUTENÇÃO EMBELEZAR A PRAÇA MUNI- CIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.300,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/029318561; | 1.300,00 | ||
| 20/05/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2020 DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA - 4320 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
