Nome do Credor: AGTEX INSDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1618
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 09 MACACÃO EM NAYLON PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE EPIs PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.
0,00
864,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 09 MACACÃO EM NAYLON PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE, UTILIZAÇÃO DE EPIs PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.
864,00
08/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01125;
864,00
20/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1618/2020 - REF. MAIO/2020
AGTEX INSDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - 4673
864,00
TOTAL
864,00
864,00
864,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
