| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS |
| Número do empenho: | 1620 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 72 M² DE PISO INTERTRAVADO PARA COLOÇÃO CALÇADA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 33,00. | 2.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 72 M² DE PISO INTERTRAVADO PARA COLOÇÃO CALÇADA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 33,00. | 2.376,00 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 2321; | 2.376,00 | ||
| 17/06/2020 | Pagamento de Empenho 1620/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.376,00 | ||
| TOTAL | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
