Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1620 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 72 M² DE PISO INTERTRAVADO PARA COLOÇÃO CALÇADA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 33,00. |
0,00 |
2.376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 72 M² DE PISO INTERTRAVADO PARA COLOÇÃO CALÇADA DA PRAÇA DO MUNICÍPIO, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 33,00. |
2.376,00 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2321; |
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2.376,00 |
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| 17/06/2020 |
Pagamento de Empenho 1620/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.376,00 |
| TOTAL |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
