Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1625 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA FNS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE GEOMETRIA/ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE GEOMETRIA/ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
120,00 |
|
|
| 08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2075; |
|
120,00 |
|
| 21/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1625/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
