| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 1634 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA E PMAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA FNS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COSIM AMORTECEDOR E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 333,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COSIM AMORTECEDOR E PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITQ2164 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 333,54 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0912; | 333,54 | ||
| 21/05/2020 | Pagamento de Empenho 1634/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 333,54 | ||
| TOTAL | 333,54 | 333,54 | 333,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
