| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 164 | Data de lançamento: | 09/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULT. QUANDO OS MESMO DESEMPENHAVAM SERVI- ÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FORA DA SED. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 490,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DA AGRICULT. QUANDO OS MESMO DESEMPENHAVAM SERVI- ÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FORA DA SED. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 490,42 | ||
| 09/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/027738047; | 490,42 | ||
| 23/01/2020 | Pagamento de Empenho 164/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 490,42 | ||
| TOTAL | 490,42 | 490,42 | 490,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
