PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.
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278,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019.
278,76
08/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 018/0602;
278,76
21/05/2020
Pagamento de Empenho 1640/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
278,76
TOTAL
278,76
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.