MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO OS MESMO DESEMPENHAVAM SERVI-
ÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FORA DA SED. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
505,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO OS MESMO DESEMPENHAVAM SERVI-
ÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FORA DA SED. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
505,40
09/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027737448;
505,40
23/01/2020
Pagamento de Empenho 165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
505,40
TOTAL
505,40
505,40
505,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
