| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 09/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO OS MESMO DESEMPENHAVAM SERVI- ÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FORA DA SED. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 505,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALMOÇOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS, QUANDO OS MESMO DESEMPENHAVAM SERVI- ÇOS EXTRAORDINÁRIOS, FORA DA SED. MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 505,40 | ||
| 09/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/027737448; | 505,40 | ||
| 23/01/2020 | Pagamento de Empenho 165/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 505,40 | ||
| TOTAL | 505,40 | 505,40 | 505,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
