Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
166 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
619,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA DO CENTRO ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
619,19 |
|
|
| 09/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027738575; |
|
619,19 |
|
| 23/01/2020 |
Pagamento de Empenho 166/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
619,19 |
| TOTAL |
619,19 |
619,19 |
619,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
