Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1660 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança |
| Natureza da despesa: |
COVID-19 |
| Fonte de Recurso: |
PISO ENFERMAGEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PROCEDIMENTOS DO CRAS, CFME COMPRA ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. |
0,00 |
874,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS PROCEDIMENTOS DO CRAS, CFME COMPRA ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. |
874,30 |
|
|
| 08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/015650; |
|
874,30 |
|
| 22/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2020
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
|
|
874,30 |
| TOTAL |
874,30 |
874,30 |
874,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
