Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha |
| Natureza da despesa: |
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS. |
0,00 |
140,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CRAS. |
140,86 |
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| 08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0384; |
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140,86 |
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| 22/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1662/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,86 |
| TOTAL |
140,86 |
140,86 |
140,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
