MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha
Natureza da despesa:
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
305,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
305,66
08/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0389;
305,66
22/05/2020
Pagamento de Empenho 1665/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
305,66
TOTAL
305,66
305,66
305,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
