MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
382,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENICOS P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIM-
PEZA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO.
382,63
09/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027739107;
382,63
23/01/2020
Pagamento de Empenho 167/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
382,63
TOTAL
382,63
382,63
382,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
