Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1670 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
0,00 |
35,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL. |
35,76 |
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08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/03814; |
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35,76 |
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22/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1670/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35,76 |
TOTAL |
35,76 |
35,76 |
35,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.