| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA |
| Número do empenho: | 1675 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 710,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/029357293; | 710,00 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Empenho 1675/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
