Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRENTIN E VAN RIEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1675 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
| Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - Materiais e Medicamentos para uso Veterinário |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
0,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO VETERINÁRIO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
710,00 |
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| 08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029357293; |
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710,00 |
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| 22/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1675/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
