MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E DE COMPOSTO ORGANICO PARA GRAMA DA PRAÇA MUNICIPAL.
0,00
1.552,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E DE COMPOSTO ORGANICO PARA GRAMA DA PRAÇA MUNICIPAL.
1.552,75
08/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029357210;
1.552,75
22/05/2020
Pagamento de Empenho 1676/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.552,75
TOTAL
1.552,75
1.552,75
1.552,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
