Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1678 |
Data de lançamento: |
08/05/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS NYLON (300 UN) E CORRUGADO LEVE (150 MT), PARA INSTALAÇÕES NA PRAÇA MUNICIPAL. |
0,00 |
217,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS NYLON (300 UN) E CORRUGADO LEVE (150 MT), PARA INSTALAÇÕES NA PRAÇA MUNICIPAL. |
217,00 |
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08/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/014386; |
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217,00 |
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25/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2020 - REF. MAIO/2020
ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 |
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217,00 |
TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.