| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI |
| Número do empenho: | 1678 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS NYLON (300 UN) E CORRUGADO LEVE (150 MT), PARA INSTALAÇÕES NA PRAÇA MUNICIPAL. | 217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE BRAÇADEIRAS NYLON (300 UN) E CORRUGADO LEVE (150 MT), PARA INSTALAÇÕES NA PRAÇA MUNICIPAL. | 217,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/014386; | 217,00 | ||
| 25/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2020 - REF. MAIO/2020 ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI - 33 | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
