Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1680
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO CONSERTOS DE PNEU, TROCAS, LIMPEZA CARBURADOR, ENTRE OUTROS.
0,00
331,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO CONSERTOS DE PNEU, TROCAS, LIMPEZA CARBURADOR, ENTRE OUTROS.
331,00
08/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/021;
331,00
25/05/2020
Pagamento de Empenho 1680/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
331,00
TOTAL
331,00
331,00
331,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.