| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 04 RECAPAGENS PNEUS 275/80X22,5 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO PAC PLACA IVL8638 E 01 CONSERTO PNEU 17.5X25 DA MÁQUINA CARREGADOR W-20. | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 04 RECAPAGENS PNEUS 275/80X22,5 BORRACHUDO PARA CAMINHÃO PAC PLACA IVL8638 E 01 CONSERTO PNEU 17.5X25 DA MÁQUINA CARREGADOR W-20. | 2.400,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0618; | 2.400,00 | ||
| 05/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2020 - REF. JUNHO/2020 STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA - 90 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
