Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1697
Data de lançamento:
08/05/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIs (MACACÕES, ÓCULOS E BOTAS) PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE SAÚDE DO MUICÍPIO NOS ATENDIMENTOS DE SUSPEITOS DO COVID-19.
0,00
1.073,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EPIs (MACACÕES, ÓCULOS E BOTAS) PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE SAÚDE DO MUICÍPIO NOS ATENDIMENTOS DE SUSPEITOS DO COVID-19.
1.073,00
08/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3492;
1.073,00
15/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
1.073,00
TOTAL
1.073,00
1.073,00
1.073,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
