| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
| Número do empenho: | 1703 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 25,00. | 400,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/130; | 400,00 | ||
| 28/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2020 LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA - 4253 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
