| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: J C NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 08/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM SUPORTE PARA VEÍCULO POLO NOVO ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS COM SUPORTE PARA VEÍCULO POLO NOVO ADQUIRIDO PARA A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 280,00 | ||
| 08/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7030; REC/30; | 280,00 | ||
| 28/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2020 J C NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
