| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1712 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.92.02.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW/POLO, ZERO KM, PELO PREÇO TOTAL DE R$ 56.400,00, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 50.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO VW/POLO, ZERO KM, PELO PREÇO TOTAL DE R$ 56.400,00, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 50.000,00 | ||
| 18/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/052049; | 50.000,00 | ||
| 01/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2020 Holanda Veículos Ltda - 60 | 50.000,00 | ||
| TOTAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
