| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1713 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE UM VEÍCULO VW/POLO, ZERO KM, PELO PREÇO TOTAL DE R$ 56.400,00, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DOSIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 6.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE UM VEÍCULO VW/POLO, ZERO KM, PELO PREÇO TOTAL DE R$ 56.400,00, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, NOS ATENDIMENTOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE DOSIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | 6.400,00 | ||
| 18/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/52049; | 6.400,00 | ||
| 29/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2020 Holanda Veículos Ltda - 60 | 6.400,00 | ||
| TOTAL | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
