Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1715
Data de lançamento:
18/05/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
PISO ENFERMAGEM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI-
SIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVA TAMANHO M
E 02 CAIXA DE LUVA TAMANHO G.
P/ ASSISTENCIA SOCIAL.
PROTEÇÃO PANDEMIA COVID - 19.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI-
SIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVA TAMANHO M
E 02 CAIXA DE LUVA TAMANHO G.
P/ ASSISTENCIA SOCIAL.
PROTEÇÃO PANDEMIA COVID - 19.
150,00
18/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029377612;
150,00
29/05/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2020
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
