| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1715 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO ENFERMAGEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVA TAMANHO M E 02 CAIXA DE LUVA TAMANHO G. P/ ASSISTENCIA SOCIAL. PROTEÇÃO PANDEMIA COVID - 19. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUI- SIÇÃO DE 01 CAIXA DE LUVA TAMANHO M E 02 CAIXA DE LUVA TAMANHO G. P/ ASSISTENCIA SOCIAL. PROTEÇÃO PANDEMIA COVID - 19. | 150,00 | ||
| 18/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/029377612; | 150,00 | ||
| 29/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2020 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
