Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
173
Data de lançamento:
09/01/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:
Secretaria da Agricultura
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 BL DE OLEO 68 LUBRIF. BL 20LT,
P/ REPOR MANUT. DA MAQUINA PESADA RETRO ESC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
337,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 BL DE OLEO 68 LUBRIF. BL 20LT,
P/ REPOR MANUT. DA MAQUINA PESADA RETRO ESC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
337,80
09/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000054093;
337,80
06/03/2020
Pagamento de Empenho 173/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
337,80
TOTAL
337,80
337,80
337,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
