| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 173 | Data de lançamento: | 09/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 BL DE OLEO 68 LUBRIF. BL 20LT, P/ REPOR MANUT. DA MAQUINA PESADA RETRO ESC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 337,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 BL DE OLEO 68 LUBRIF. BL 20LT, P/ REPOR MANUT. DA MAQUINA PESADA RETRO ESC. CASE DE USO DA SEC. DA AGRIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 337,80 | ||
| 09/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000054093; | 337,80 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 173/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 337,80 | ||
| TOTAL | 337,80 | 337,80 | 337,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
