MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 205/60 R 15 DUNLOP, P/
REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONE-
TE PLACAS IYA 5530 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
738,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 205/60 R 15 DUNLOP, P/
REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA CAMINHONE-
TE PLACAS IYA 5530 DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO.
738,00
09/01/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000054140;
738,00
26/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 174/2020
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
738,00
TOTAL
738,00
738,00
738,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.