| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 175 | Data de lançamento: | 09/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 SC DE CIMENTO SC 50 KG, P/ MA- NUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBOS DAS RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 131,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 SC DE CIMENTO SC 50 KG, P/ MA- NUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBOS DAS RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 131,05 | ||
| 09/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000054067; | 131,05 | ||
| 06/03/2020 | Pagamento de Empenho 175/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 131,05 | ||
| TOTAL | 131,05 | 131,05 | 131,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
