Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COTRISAL COOPERATIVA TRITICOLA SARANDI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
175 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 SC DE CIMENTO SC 50 KG, P/ MA-
NUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBOS DAS RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
131,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 05 SC DE CIMENTO SC 50 KG, P/ MA-
NUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBOS DAS RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
131,05 |
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| 09/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000054067; |
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131,05 |
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| 06/03/2020 |
Pagamento de Empenho 175/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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131,05 |
| TOTAL |
131,05 |
131,05 |
131,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
