| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELÉTRICA DO PAULINHO |
| Número do empenho: | 176 | Data de lançamento: | 09/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONSERTO MANUTEÇÃO NO AL TERNADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVE- DORA PAC 02 MAQUINA QUE FAZ A MANU- TENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 674,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CONSERTO MANUTEÇÃO NO AL TERNADOR DA MAQUINA PESADA MOTONIVE- DORA PAC 02 MAQUINA QUE FAZ A MANU- TENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 674,00 | ||
| 09/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002728; | 674,00 | ||
| 24/01/2020 | Pagamento de Empenho 176/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 674,00 | ||
| TOTAL | 674,00 | 674,00 | 674,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
