| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA MAIO 2020 | 14.113,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA MAIO 2020 | 14.113,23 | ||
| 18/05/2020 | pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores e agentes politicos do poder executivo competencia mês 05/2020 | 14.113,23 | ||
| 18/05/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA NORMAL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Conselho Tutelar - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 7, Centro Custo: 20 | 243,10 | ||
| 01/06/2020 | estorno devido compensação de credito | -13.870,13 | ||
| 01/06/2020 | estorno devido compensação de credito | -13.870,13 | ||
| TOTAL | 243,10 | 243,10 | 243,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18/05/2020 | 243,10 | Lançada | |
| TOTAL | 243,10 |
