Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
183
Data de lançamento:
09/01/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (CONSUMO) P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA
DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTO-
RIZAÇÃO.
0,00
193,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (CONSUMO) P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA
DO CENTRO DE SAÚDE MUNIC. CFE AUTO-
RIZAÇÃO.
193,99
18/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/65709;
193,99
04/03/2020
Pagamento de Empenho 183/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
193,99
TOTAL
193,99
193,99
193,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
