Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2020 |
VENCIMENTO SERVIDORES FOLHA MAIO 2020 |
19.982,09 |
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18/05/2020 |
pela despesa empenhada referente a folha de pagamento dos servidores e agentes politicos do poder executivo competencia mês 05/2020 |
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19.982,09 |
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18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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6,89 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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30,09 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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33,00 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEVOLUÇÃO TCE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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98,94 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COVID - 19, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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344,40 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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346,17 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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619,43 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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797,60 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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1.089,59 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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1.215,44 |
18/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistência Covid 2019 |
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2.060,78 |
29/05/2020 |
Pagamento de Empenho 1836/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.339,76 |
TOTAL |
19.982,09 |
19.982,09 |
19.982,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.