Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1847
Data de lançamento:
18/05/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNCIA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMINHONETA FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNCIA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMINHONETA FORD TRANSIT PLACA IUM7038 DA SECRETARIA DE SAÚDE.
350,00
18/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029402230;
350,00
01/06/2020
Pagamento de Empenho 1847/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.