3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE.
0,00
393,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE.
393,00
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE.
393,00
30/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 186/2020
Joel Schokal de Lara - 2282
393,00
TOTAL
393,00
393,00
393,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.