| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO ELIAS SILVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 187 | Data de lançamento: | 09/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE. | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE. | 285,00 | ||
| 09/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE. | 285,00 | ||
| 29/01/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855978 PAGTO. REF. EMPENHO 187/2020 Sergio Elias Silva da Silva - 1185 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
