3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE.
0,00
285,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE.
285,00
09/01/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR joel de lara DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA EM QUE O MESMO SE ENCONTRAVA FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA CONF COMPROVANTE.
285,00
29/01/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855978
PAGTO. REF. EMPENHO 187/2020
Sergio Elias Silva da Silva - 1185
285,00
TOTAL
285,00
285,00
285,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.