Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
1871
Data de lançamento:
18/05/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias da União Para Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS TECNOPRINT - PAPEL
P/ ECG, MASCACARA PFF-2S/VALVULA,
MATERIAIS DE CONSUMO P/ SER UTILI-
ZADOS NOS SERVIÇOS DE ROTINA NO CEN
TRO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO DA COVID-19.
0,00
344,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS TECNOPRINT - PAPEL
P/ ECG, MASCACARA PFF-2S/VALVULA,
MATERIAIS DE CONSUMO P/ SER UTILI-
ZADOS NOS SERVIÇOS DE ROTINA NO CEN
TRO DE SAÚDE.
MANUTENÇÃO DA COVID-19.
344,80
15/06/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/69359; 1/69672;
344,80
03/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1871/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
344,80
TOTAL
344,80
344,80
344,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
