| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
| Número do empenho: | 1879 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 16,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 16,79 | ||
| 18/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/056425; | 16,79 | ||
| 05/06/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2020 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 | 16,79 | ||
| TOTAL | 16,79 | 16,79 | 16,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
