Exercício: 2020 | |
Nome do Credor: LML COMéRCIO DE MáQUINAS SARANDI LTDA |
Número do empenho: | 1881 | Data de lançamento: | 18/05/2020 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO REPAROS, PINO, RÓTULA DE PINO CENTRAL, ANEL, BUCHA, CONEXÃO, MÓLA, ÓLEO, GRAXA, KIT PARAFUSO, ENTRE OUTROS. | 0,00 | 5.902,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/05/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CARREGADOR W-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, SENDO REPAROS, PINO, RÓTULA DE PINO CENTRAL, ANEL, BUCHA, CONEXÃO, MÓLA, ÓLEO, GRAXA, KIT PARAFUSO, ENTRE OUTROS. | 5.902,10 | ||
18/05/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/03882; | 5.902,10 | ||
08/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2020 LML Comércio de Máquinas Sarandi Ltda - 140 | 5.902,10 | ||
TOTAL | 5.902,10 | 5.902,10 | 5.902,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |