Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1886	Data de lançamento:	18/05/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC ADM P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇOS, LANCHES DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO DESEMPENHAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS MA MANUTENÇÃO DE REDES D'GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	287,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC ADM P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇOS, LANCHES DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO DESEMPENHAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS MA MANUTENÇÃO DE REDES D'GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.	287,00
18/05/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC ADM P/ COBRIR DESPESAS COM ALMOÇOS, LANCHES DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS QUANDO DESEMPENHAVAM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS MA MANUTENÇÃO DE REDES D'GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.		287,00
03/06/2020	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2020 RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902			287,00
TOTAL		287,00	287,00	287,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®