3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE
VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
479,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE
VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
479,00
18/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
MOTORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE
VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC.
SERVIÇOS DA SEC. DA SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO.
479,00
04/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1888/2020 - REF. JUNHO/2020
Enio Fidêncio - 1183
479,00
TOTAL
479,00
479,00
479,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
