Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOLIMPAC LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1900 |
Data de lançamento: |
18/05/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GEL CLARITEC REMOVEDOR DE SUJEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE. |
0,00 |
696,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GEL CLARITEC REMOVEDOR DE SUJEIRA, PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE. |
696,00 |
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| 18/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/04797; |
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696,00 |
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| 15/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2020
JOLIMPAC LTDA EPP - 4713 |
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696,00 |
| TOTAL |
696,00 |
696,00 |
696,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
