3390.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança
Natureza da despesa:
COVID-19
Fonte de Recurso:
CORONAVIRUS (COVID-19 )
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIs PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PELOS PACIENTES JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.
0,00
4.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/05/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIs PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PELOS PACIENTES JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE.
4.400,00
18/05/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/029422373;
4.400,00
09/06/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2020
RODRIGO JOSE DA FONTOURA ALVES - 4709
4.400,00
TOTAL
4.400,00
4.400,00
4.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.