Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1911 |
Data de lançamento: |
01/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE EMERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 13/07/2020. |
0,00 |
1.476,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE EMERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DA SAÚDE E DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 13/07/2020. |
1.476,14 |
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| 01/06/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/071820167; U/071768945; U/071425057; U/070567237; |
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1.476,14 |
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| 10/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1911/2020
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 |
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1.476,14 |
| TOTAL |
1.476,14 |
1.476,14 |
1.476,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
