| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1914 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 13/07/2020. | 16.216,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, COM VENCIMENTO EM 13/07/2020. | 16.216,88 | ||
| 01/06/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº U/071425058; U/071425059; U/071416611; U/071768944; U/070567236; U/070567238; U/071263494; U/071263493; U/071076532; U/071425056; | 16.216,88 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2020 - REF. JULHO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 867,25 | ||
| 06/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2020 - REF. JULHO/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 15.349,63 | ||
| TOTAL | 16.216,88 | 16.216,88 | 16.216,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
