MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS
P/ SERVIDORES QUANDO REALIZAVAM
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS REDES
D´GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
195,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS
P/ SERVIDORES QUANDO REALIZAVAM
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS REDES
D´GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
195,50
01/06/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR
CHEFE DE SETOR P/ COBRIR DESPESAS
P/ SERVIDORES QUANDO REALIZAVAM
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NAS REDES
D´GUA DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
195,50
09/06/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2020
JEFERSON DE MATTOS - 4134
195,50
TOTAL
195,50
195,50
195,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.